La guía completa para integrar tu tienda online con tu ERP

OpenTiendas cuenta con diferentes herramientas que permitirán mantener sincronizada tu tienda online con tu sistema ERP.
Principalmente la sincronización trata los productos así como los pedidos realizados.

El esquema que sigue OpenTiendas es el siguiente:

Es decir, deberás proveer un fichero CSV para mantener tus datos sincronizados. Esto se puede
realizar de forma manual o automática.

1.1 Opción manual para la importación de productos

Esta opción implica la subida directa de un fichero csv que hayas preparado y tengas listo en tu pc. Para comenzar deberás ir a la sección de “Importación (1.)” del portal, en ella verás un apartado con el nombre “Subir fichero (2.)”, aquí deberás seleccionar el fichero que quieras importar y hacer clic en “Subir (3.)”.

1.1.1 ¿Qué formato debe tener este fichero?

Para evitar problemas con las tildes o caracteres especiales, recomendamos guardar el archivo *.csv con codificación ‘Unicode UTF-8’ aunque también funcionan otras codificaciones como: ISO-8859-1, ISO-8859-5 o Windows-1252. También se acepta el formato .xls o .xlsx.

Para guardarlo en UTF-8, desde Excel 2007, puede hacerse en el momento del guardado haciendo clic sobre ‘Herramientas’ (ubicado en el lado izquierdo del botón de guardar) -> ‘Opciones Web’ y yendo a la pestaña de codificación. Una vez aquí, seleccionar en el desplegable la codificacion ‘Unicode (UTF-8)’ y aceptar.

1.1.2 ¿Qué columnas debe tener este fichero?

Para que OpenTiendas sea capaz de entender los datos deberás presentarlos de una forma concreta, es decir, seguir unas pautas a la hora de indicar las columnas. En el caso de que sea necesario, también podemos programar la conversión de las columnas para que se adapten al formato de OpenTiendas (en este caso, pide ayuda a tu asesor).

A continuación mostramos los valores aceptados para este documento:

Nombre de columna	Descripción	Valores aceptados	Obligatorio
tipo	Indica el tipo de objeto que se quiere crear: una categoría (C), un producto (P), un producto con variedades (M) o variedades (V)	C / P / M / V	Sí, excepto para actualización donde se indique 'codigo_barras' o 'referencia' + 'proveedor'
id_interno	Identificador utilizado por tu tienda para hacer referencia al objeto a crear o a editar	Cadena de caracteres	En categorías y productos múltiples, para luego poder crear elementos dentro
padre	ID interno del objeto contenedor (la categoría donde crear un producto o el producto donde crear variedades). En el caso de crear un producto, caracteres puedes indicar más de una categoría separándolas por una coma.	Cadena de caracteres	Sólo en creación
publicado	Indica si el elemento se quiere publicar o des publicar	1 para publicar, 0 para despublicar. Si no se quiere modificar el campo, no añadir la columna	No
imagen	URL de una o más imágenes. En caso de más de una URL, separadas por coma (','). Cuando se sube una imagen, el sistema se guarda la url de donde proviene para que, en caso de poner otra vez la misma una url, no repetir imágenes. La importación NO borra imágenes existentes.	Cadena de caracteres	No
borrar_imagenes	Elimina las imágenes existentes de un producto. Si se indica para un producto múltiple (M), se eliminarán las imágenes del padre y las de sus variedades. Si se indica para un producto simple (P) o una variedad (V), se eliminarán solamente las imágenes de ese producto o variedad. En caso de usar la columna "imagen" junto con esta columna "borrar_imagenes" con valor "SI"; primero se borrarán las imágenes correspondientes y a continuación se subirá/n las imágen/es indicadas en "imagen".	SI / NO	No
video_es	Sólo para productos simples y múltiples. URL de uno o más vídeos de YouTube. En caso de más de una URL, separadas por coma (','). Cuando se añade un vídeo el sistema comprueba que no esté ya añadido para no repetirlo. La importación NO borra vídeos existentes. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'	Cadena de caracteres	No
archivo_es	Url de uno o más archivos. En caso de más de una url, separadas por coma (','). Sólo para productos simples y múltiples. Cuando se sube un archivo, el sistema se guarda la url de donde proviene para que, en caso de poner otra vez la misma una url, no repetir archivos. La importación NO borra archivos existentes. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'. Si un idioma no tiene archivos se mostrarán los del idioma principal de la tienda.	Cadena de caracteres	No
plazo_entrega_sin_stock	Sólo para el producto (tanto simple como con variedades). Días en los que se tarda en recibir el producto en caso de que no haya stock	Número	No
iva	Sólo para productos (tanto simple como con variedades)	21 / 10 / 4 / 0	No, por defecto se pondrá 21%
precio_coste	Sólo para productos simples o variedades. Precio de coste del producto, decimales separados con un punto o coma. Si no se especifica divisa se usará la interna de la tienda.	xx.xx EUR / GBP / USD xx.xx xx,xx	No
peso	Sólo para productos simples o variedades. Peso del producto, decimales separados con un punto o coma.	xx.xx	No, por defecto será 0
volumen	Sólo para productos simples o variedades. Volumen del producto, decimales separados con un punto o coma.	xx.xx	No
referencia	Sólo para productos simples o variedades. Referencia del proveedor. Este campo tiene un máximo de 30 caracteres.	Cadena de caracteres, incluyendo números, guiones...	No
codigo_barras	Sólo para productos simples o variedades. Código de barras del producto	Cadena de números	No
stock_proveedor	Sólo para productos simples o variedades. Stock disponible por parte del proveedor. Si el valor es negativo se importará como 0	Número	No, por defecto será 0
stock	Sólo para productos simples o variedades. Stock disponible en tu almacén. Si el valor es negativo se importará como 0	Número	No, por defecto será 0
marca	Sólo para productos. El identificador de la marca. Debe existir previamente.	Cadena de caracteres	No
proveedor	Sólo para productos (tanto simple como con variedades). ID interno del proveedor. Debe existir previamente.	Cadena de caracteres	No
nombre_es	Nombre en español del contenido. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'		Sólo creación
descripcion_es	Descripción en español del contenido. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'	Texto
cuerpo_es	Cuerpo en español del contenido. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'	Texto o HTML	No
nombre_largo_es	Nombre largo en español del contenido. Se puede especificar en categoría (C), un producto (P) o un producto con variedades (M). Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'. Recomendado para SEO. Si se define aparece en la vista del contenido en lugar del nombre	Texto	No
meta_title_es	Meta title del contenido. Utilizado para SEO. Se puede especificar en categoría (C), un producto (P) o un producto con variedades (M). Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'	Texto	No
meta_description_es	Meta description del contenido. Utilizado para SEO. Se puede especificar en categoría (C), un producto (P) o un producto con variedades (M). Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'	Texto	No
precio_es	Sólo para productos simples y variedades. PVP en español del contenido, decimales separados con un punto o coma. Si no se especifica divisa se usará la interna de la tienda. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'	xx.xx EUR / GBP / USD xx.xx xx,xx	Sólo creación y sólo en el idioma por defecto de la tienda.
precio_oferta_es	Sólo para productos simples y variedades. Precio de oferta en español del contenido, decimales separados con un punto o coma. Si no se especifica divisa se usará la interna de la tienda. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'	xx.xx EUR / GBP / USD xx.xx xx,xx	No
precio_flash_es	Sólo para productos simples y variedades. Precio de oferta flash en español del contenido. Decimales separados con un punto o coma. Si no se especifica divisa se usará la interna de la tienda. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'. Debe acompañarse del campo 'precio_flash_fecha_fin_X' correspondiente, de lo contrario este campo será ignorado. Dejar el campo vacío eliminará la oferta flash.	xx.xx EUR / GBP / USD xx.xx xx,xx	No
precio_flash_fecha_fin_es	Sólo para productos simples y variedades. Fecha en que dejará de estar activa la oferta flash en español del contenido. Formato de fecha dd/mm/aaaa. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: 'ca', 'en', 'de', 'fr', 'pt', 'it', 'ru'. Debe acompañarse del campo 'precio_flash_X' correspondiente, de lo contrario este campo será ignorado.	xx.xx EUR / GBP / USD xx.xx xx,xx	No
unidades_compra_proveedor	Información a tener en cuenta para solicitar unidades al proveedor. Se indica en las líneas tipo V.	Texto	No
fecha_proxima_entrada_stock	Fecha entrada de stock, usado para el cálculo del plazo de entrega. Fecha futura en uno de los siguientes formatos; dd/mm/aaaa, dd/mm/aa, dd-mm-aaaa, dd-mm-aa o el formato internacional aaaa-mm-dd . Se indica en las líneas tipo P y tipo V.	Fecha	No
nombre_atributo_1	Para productos y variedades. En las líneas tipo P o M son llamadas 'características', en líneas tipo V son llamados 'atributos'. ID interno del primer atributo del producto. El atributo debe existir previamente. Por ejemplo: 'Talla'. Para más atributos: 2, 3, 4 y 5	Cadena de caracteres	No
valor_atributo_1	Para productos y variedades. En las líneas tipo P o M son llamadas 'características', en líneas tipo V son llamados 'atributos'. Valor del primer atributo del producto, debe coincidir con alguna traducción del valor. El valor debe existir previamente. Por ejemplo: 'XL'. Para más atributos: 2, 3, 4 y 5	Cadena de caracteres	No
ubicacion	Ubicación física del producto dentro de la tienda/almacén/etc	Cadena de caracteres. P.ej: 'Electrónica > Pasillo 3 > Estantería C'	No
largo	Sólo para productos simples o variedades. Largo del embalaje del producto en centímetros, decimales separados por punto o coma.	xx,xx	No
ancho	Sólo para productos simples o variedades. Ancho del embalaje del producto en centímetros, decimales separados por punto o coma.	xx,xx	No
alto	Sólo para productos simples o variedades. Alto del embalaje del producto en centímetros, decimales separados por punto o coma.	xx,xx	No
gestion_stock	Gestión de stock que se usará para el producto. Se indica en las líneas tipo P, M y V. Para la gestion_stock indicada en una tipo V, si el valor es vacío se ignora; si el valor es válido y no vacío entonces se modificará la gestión de stock del producto (M) al que pertenece. Las lineas del fichero se importan en el mismo orden entrado.	Vacío: Gestión por defecto de la empresa 0: No usar gestión de stock 1: No vender si no hay stock (propio o de proveedor) 2: El pedido se puede atrasar 3: No vender si no hay stock (propio)	No
grupo_portes_gratis	Agrupación de portes gratuitos para este producto. Se indica en las líneas tipo P y tipo V.	Vacío: Ningún grupo basico: Grupo básico extendido-1: Grupo extendido 1 extendido-2: Grupo extendido 2	No
productos_relacionados	Productos relacionados que se mostrarán en la vista del producto. ID's internos de los productos separados por una coma. Se indica en las líneas tipo P y M.	Cadena de caracteres	No
clasificacion	Identificador interno de la clasificación. Si se especifica para un producto, el sistema buscará las columnas valor_nivel_1, valor_nivel_2,valor_nivel_3 y valor_nivel_4 para relacionar el producto con esta combinación de valores de nivel. Si se especifica para una categoría se cambiará la clasificación vinculada con la categoría a la clasificación con el identificador proporcionado.	Cadena de caracteres	No
valor_nivel_1	Para relacionar un producto con valores de nivel. Especifica el campo “clasificacion” para que el sistema pueda realizar los cambios. Si especificas clasificación y dejas estos campos vacíos, borrarás las relaciones de los modelos con el producto. Si quieres que al realizar la importación también cree los valores de nivel marca la opción de “Crear valores de nivel automáticamente“ en la importación. Para relacionar un mismo producto con varios modelos usa varias lineas de importación.	Cadena de caracteres	No
cantidad_minima	Cantidad mínima de venta. Por ejemplo, para productos muy pequeños tipo tornillos puede ser que te interese usar una cantidad mínima.	Número	No
multiplo	Cantidad múltiple de venta. Ej. para una cajas de 2 vinos, si el producto es la botella el múltiplo debe ser 2.	Número	No
es_apilable	Indica si es posible apilar múltiples unidades del producto de modo que ocupen menos espacio a la hora de ser enviadas (por ejemplo, sillas, macetas o jardineras que encajen una encima de otra, láminas o pósters que quepan dentro de un mismo tubo, etc). Esta consideración se utiliza para reducir los costes de envío de múltiples unidades de estos productos, tal y como se detalla en la vista de edición del producto. Se indica en las líneas tipo P y M.	1 si el producto es apilable, 0 si no lo es	No
recoger_tienda	Indica si se permite la recogida en tienda del producto.	1 para que se pueda recoger en tienda, 0 o vacío para que no. Si no se quiere modificar el campo, no añadir la columna.	No
tipo_repetitivo	Tipo de producto repetitivo, utilizado para los recordatorios de compras en automárketing. Se indica en líneas de tipo P y tipo M	Vacío: Asignará el valor 3 si el producto no existe. Se mantendrá el valor actual si el producto existe 0: No repetitivo 1: Mensual 2: Anual 3: Anual (equivalente) 4: Trimestral	No
novedad_fecha_fin	Solo para productos simples y múltiples. Fecha en que dejará de estar activa la novedad en el producto. Formato de fecha dd/mm/aaaa. Dejar el campo vacío para eliminar la novedad.	Fecha	No
dto_cant_cantidad1_es	Indica la cantidad mínima de unidades que se deben comprar para aplicar el descuento por cantidad. A través de importación, como máximo se pueden definir 10 descuentos por cantidad para el mismo producto e idioma (dto_cant_cantidad1_es .. dto_cant_cantidad10_es). Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: ca, en, fr, it, pt, de, ru. El número del 1 al 10 no define el orden de los descuentos, el sistema los ordena automáticamente de menor a mayor por la cantidad.	Número	No
dto_cant_valor1_es	Indica el descuento que se aplicará para el descuento por cantidad. Puede indicar un porcentaje (si dto_cant_divisa1 es "%") o una cantidad fija (si dto_cant_divisa1 es una divisa como "EUR" o "USD"). Si el producto ya tenía configurado un descuento por cantidad para dto_cant_cantidad1, se sustituirá el valor.	Número	No
dto_cant_divisa1_es	Si es un descuento por cantidad en porcentaje, tendrá el valor "%". Si es un descuento por cantidad con valor fijo, el valor será la divisa correspondiente a dto_cant_valor1.	Cadena de caracteres	No
dto_cant_borrar_es	Si el valor es "SI”, se eliminarán los descuentos por cantidad configurados para el producto para el idioma. Si además se han definido descuentos por cantidad (columnas dto_cant_cantidadX_YY, dto_cant_valorX_YY y dto_cant_divisaX_YY), primero se eliminarán todos los descuentos para el idioma YY y luego se insertarán los que se hayan definido. Para los distintos idiomas se sustituye 'es' por: ca, en, fr, it, pt, de, ru	SI / NO	No
cantidad_contenida	Sólo para productos simples y variedades. Cantidad que contiene el producto. La cantidad total (en números) y las unidades que conforman el producto junto con su unidad.	Número entero o decimal con dos decimales como máximo separado por un espacio de la unidad. Ejemplos: "150 mg", "3 m2", "8 kg". Unidades admitidas: kg, g, mg, l, cl, ml, m3, m, cm, m2, ud. Más información sobre estos campos en la edición de un producto.	No
cantidad_de_referencia	cantidad_de_referencia	Número entero separado por un espacio de la unidad. Ejemplos: "150 mg", "3 m2", "8 kg". Unidades admitidas: kg, g, mg, l, cl, ml, m3, m, cm, m2, ud. Más información sobre estos campos en la edición de un producto.	No
seleccion	ID interno de la selección a la cual quieres asignar el producto (líneas de "tipo" P o M). Puedes indicar más de una selección separándolas por una coma. El sistema asigna la/s seleccion/es indicada/s al producto. A través de este campo, el sistema NO borra ninguna selección asignada previamente al producto. Para borrar, usa el campo "borrar_seleccion".	Cadena de caracteres	No
borrar_seleccion	ID interno de la selección de la cual quieres quitar el producto (líneas de "tipo" P o M). Puedes indicar más de una selección separándolas por una coma. En caso de usar la columna "seleccion" junto con esta columna "borrar_seleccion", primero se quitará el producto de la/s seleccion/es indicadas en "borrar_seleccion" y a continuación se asignará el producto a la/s seleccion/es indicadas en "seleccion". Si quieres quitar el producto de todas las selecciones, usa el valor especial "BORRAR_TODAS".	Cadena de caracteres / BORRAR_TODAS	No

1.1.3 Preguntas frecuentes sobre la utilización de este fichero

¿Cómo actualizar precios y/o stock?
- Primero deberás identificar el producto. Hay 4 maneras de hacerlo. El programa realiza la búsqueda en el siguiente orden:
  - tipo + id (El campo ‘id’ no es visible públicamente, sólo las exportaciones de productos contienen este campo)
  - tipo + id_interno
  - codigo_barras
  - referencia + proveedor
- NOTA: De los campos anteriores, aquellos especificados en el CSV que el programa no ha usado para identificar el producto serán usados para la actualización del producto, por ejemplo, si el programa encuentra el producto a través de “Referencia + proveedor” entonces se actualizaría el código de barras y no se actualizará ni la referencia ni el proveedor para ese producto.
- Una vez añadidas las columnas necesarias para identificar un producto, tan sólo hace falta añadir las que se quieran actualizar
  - Ejemplo tipo + id_interno
  - Ejemplo codigo_barras
  - Ejemplo referencia + proveedor
  - Ejemplo tipo + id
- También puedes importar tus ofertas flash. Puedes usar cualquiera de los ejemplos anteriores, pero usando las columnas precio_flash_x / precio_fecha_flash_fin_x.
- También puedes importar descuentos por cantidad. Puedes usar este csv de ejemplo como guía para importarlos.
¿Cómo crear una categoría?
- Para crear una categoría el único campo obligatorio es el nombre en el idioma por defecto de la tienda y el tipo
- Sin embargo, para poder hacer referencia a la categoría con la columna ‘padre’ tendrás que asignarle ID interno
- La categoría padre debe existir previamente

¿Cómo crear un producto?
- Para crear un producto son obligatorios los siguientes campos
  - tipo (P)
  - padre (ID interno de la categoría donde crear el producto)
  - nombre_xx (xx es el idioma por defecto de la tienda)
  - precio_xx (xx es el idioma por defecto de la tienda)
- Aunque no es obligatorio es recomendable asignarle un ID interno para poder actualizar el producto más fácilmente
- Para poder hacer referencia al ID interno de una categoría esta debe existir previamente
¿Cómo crear un producto con variedades?
- Para crear el producto múltiple que contendrá las variedades son obligatorios los siguientes campos
  - tipo (M)
  - id_interno
  - padre (ID interno de la categoría donde crear el producto)
  - nombre_xx (xx es el idioma por defecto de la tienda)
- Para crear las variedades los siguientes campos
  - tipo (V)
  - padre (ID interno del producto múltiple donde crear la variedad)
  - nombre_xx (xx es el idioma por defecto de la tienda)
  - precio_xx (xx es el idioma por defecto de la tienda)
- Para poder hacer referencia al ID interno de una categoría o producto deben existir previamente

1.2 Opción automática para la importación de productos

Con esta opción podrás mantener actualizados tus productos de forma periódica indicándole a OpenTiendas un fichero remoto del cual obtener los datos necesarios.

Para ir a este apartado dirígete a “Importación” y verás un pequeño icono al lado del título de la página para “Configurar importaciones automáticas”

1.2.1 ¿Qué formato debe tener este fichero?

Para el correcto funcionamiento de la importación, puedes usar ficheros con formato .CSV, .XLS, .XLSX y .XML. En caso de usar un fichero XML, pueden ser distintas todas las etiquetas pero la estructura siempre debe ser de dos niveles

1.2.2 ¿Qué columnas debe tener este fichero?

Para que el sistema recoja las columnas que contiene el fichero de la importación primero tendremos que completar el formulario de nueva importación automática.

Cuando hayamos hecho la importación podremos editarla y a diferencia de una importación manual, en este caso podrás asignar los valores de las columnas de tu fichero a los campos a actualizar en OpenTiendas. Por ejemplo:

En este caso nos ha detectado de nuestro fichero los siguientes campos: “Tipo”, “Video_es”, “Publicado”, “Archivo_es”, “Id_interno”. Y como podemos comprobar en el lado derecho de la tabla tendremos las casillas correspondientes con el tipo de datos que estamos asignando.

El objetivo es que todas las columnas de nuestro fichero concuerden con los tipos de datos que existen en Opentiendas.

NOTA: Para identificar productos, actualización de stock, etc. se siguen las mismas pautas descritas en el apartado de preguntas frecuentes 1.1.2 de este mismo documento.

2. ¿Como sincronizar tus pedidos (exportación de pedidos)?

OpenTiendas te ofrece la posibilidad de exportar los datos de las ventas de los productos de tu tienda para que se puedan tratar en un sistema externo, como por ejemplo tu ERP.

Esta acción la podemos realizar de forma manual o automática.

2.1 Opción manual para la exportación de pedidos

Esta opción está disponible desde la sección de “Pedidos (1.)” de tu tienda en el apartado “Exportar CSV con toda la información (2.)”, si desplegamos el botón encontraremos que tenemos varias opciones disponibles para exportar nuestros pedidos.

NOTA: Cada una de las opciones disponibles para exportar los pedidos están expuestos en el punto 2.3.

Cabe mencionar que en esta página encontrarás unos filtros para buscar los pedidos que te interesen, este filtrado se aplicará también a la exportación de estos.

2.2 Opción automática para la exportación de pedidos

Con esta opción, OpenTiendas subirá los ficheros de exportación directamente a tu servidor FTP con la periodicidad indicada.

Para ir a este apartado dirígete a “Pedidos” y verás un pequeño icono al lado del título de la página para “Configurar exportación automática de pedidos”

Una vez aquí hacemos clic en “Crear exportación automática de pedidos FTP” y rellenamos los datos que se piden (Periodicidad, Formato de la exportación, Filtro de pedidos, Datos de conexión al servidor FTP, etc.)

2.3 Formatos para la exportación de pedidos

3 CSV (pedidos + líneas pedidos + líneas servidas) (Exportación manual y automática):
En este formato se nos generarán 3 ficheros csv (pedidos, lineas-pedidos, lineas-servidas):

Fichero de “pedidos” que contiene los datos principales del pedido:
- * (*_facturacion) Estas columnas se encuentran duplicadas con los mismos datos pero con la información de la dirección de facturación.

Fichero de “lineas-pedidos” contiene las lineas de los pedidos
Fichero de “lineas-servidas” contiene solo aquellas líneas del pedido cuyos productos se han enviado
Ambos tienen los mismos campos:

Columna	Descripción
num_pedido	Número del pedido (Campo numérico)
total	Precio total del pedido (Campo decimal)
precio_portes	Precio de los portes del pedido (Campo decimal)
comision	Comisiones del pedido (Campo decimal)
idioma	Idioma en el que se ha realizado el pedido (ISO 639-1)
zona_portes	Zona de los portes (Cadena de texto)
nif (*_facturacion)	NIF del cliente (Cadena de texto)
email (*_facturacion)	Email del cliente (Cadena de texto)
nombre (*_facturacion)	Nombre del cliente (Cadena de texto)
direccion (*_facturacion)	Dirección del cliente (Cadena de texto)
codigo_postal (*_facturacion)	Código postal del cliente (Cadena de texto)
poblacion (*_facturacion)	Población del cliente (Cadena de texto)
provincia (*_facturacion)	Provincia del cliente (Cadena de texto)
pais (*_facturacion)	País del cliente (Cadena de texto)
telefono	Teléfono del cliente (Cadena de texto)
tipo_pago	Forma de pago utilizada para pagar el pedido (Cadena de texto)
estado	Estado del pedido (No preparado para recogida, No enviado a almacén, No pagado, Pagado, Parcialmente pagado) (Cadena de texto)
observaciones	Observaciones facilitadas por el cliente (Cadena de texto)
num_factura	Número de factura del pedido (Campo numérico)
fecha_creacion	Fecha de creación del pedido (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
fecha_pago	Fecha de pago del pedido (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
fecha_entrega_prevista	Fecha prevista de entrega (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
fecha_inicial_entrega_prevista	Fecha inicial prevista de entrega (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
margen	Margen del pedido (en %) (Campo decimal)
fecha_envio	Fecha de envío del pedido (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
total_divisa	Divisa del total del pedido (ISO 4217)
precio_portes_divisa	Divisa del precio de los portes del pedido (ISO 4217)
empresa (*_facturacion)	Empresa de la facturación (Cadena de texto)
recogida_en_tienda	Valores aceptados (si/no)
id_localizacion_recogida	Id de la recogida (Campo numérico)
total_EUR	Valor total del pedido (Campo decimal)
precio_portes_EUR	Precio de los portes (Campo decimal)

Columna	Descripción
ORDER_NUMBER	Número del pedido (Campo numérico)
ORDER_REFERENCE	Número del pedido, campo adicional (Campo numérico)
ORDER_DATE	Fecha de creación del pedido (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
ORDER_TOTAL	Precio total del pedido (Campo decimal)
DELIVERY_NAME	Nombre y apellidos del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_ADDRESS	Dirección del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_CITY	Población del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_STATE	Provincia del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_POSTAL_CODE	Código postal del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_EMAIL	Email del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_PHONE	Teléfono del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_COUNTRY_CODE	Código del país del cliente (dirección de envío) (ISO-3166-1)
DELIVERY_NOTES	Observaciones del cliente (dirección de envío) (Cadena de texto)
DELIVERY_DUE_DATE	Fecha de previsión de entrega (dirección de envío) (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
BILLING_NAME	Nombre y apellidos del cliente (dirección de facturación) (Cadena de texto)
BILLING_VAT_ID	NIF, CIF, etc. Identificador del cliente (Cadena de texto)
BILLING_ADDRESS	Dirección del cliente (dirección de facturación) (Cadena de texto)
BILLING_CITY	Población del cliente (dirección de facturación) (Cadena de texto)
BILLING_STATE	Provincia del cliente (dirección de facturación) (Cadena de texto)
BILLING_POSTAL_CODE	Código postal del cliente (dirección de facturación) (Cadena de texto)
BILLING_EMAIL	Email del cliente (dirección de facturación) (Cadena de texto)
BILLING_PHONE	Teléfono del cliente (dirección de facturación) (Cadena de texto)
BILLING_COUNTRY_CODE	Código del país del cliente (dirección de facturación) (ISO-3166-1)
SHIPPING_COSTS	Precio de los gastos de envío del pedido (Campo decimal)
SALES_CHANNEL	Texto fijo para identificar la tienda, pe. OT4-tutienda
PRODUCT_GTIN	Ean del producto simple o variedad (Cadena de texto)
PRODUCT_SKU	Referencia del producto simple o variedad (Cadena de texto)
PRODUCT_NAME	Nombre del producto simple o variedad (Cadena de texto)
PRODUCT_PRICE	Precio total del producto o variedad (Campo decimal)
PRODUCT_TAX_RATE	IVA aplicado al producto simple o variedad (Campo decimal)
PRODUCT_QTY	Cantidad del producto simple o variedad (Campo numérico)
PRODUCT_BRAND	Nombre de la marca del producto simple o variedad (Cadena de texto)
CURRENCY	Divisa del pedido (ISO 4217)
BILLING_COUNTRY_CODE	Código país de facturación
INVOICE	Referencia a la factura del pedido
GIFT-WRAP	Servicio adicional, papel de regalo
SHIPPING_DUE_DATE	Fecha en la que vence el pedido
SHIPPING_PROFILE	Perfil de envío
DELIVERY_NOTE_URL	Nota de entrega (url)
INCLUDE_DELIVERY_NOTE	Pedido contiene nota de entrega
DELIVERY_NOTE_INFO	Información de nota de entrega
TAX_SCHEMA	Tipo de impuestos
DELIVERY_COMPANY	Empresa de envío
PRODUCT_MANUFACTURER_REFERENCE	Referencia al proveedor del producto
DELIVERY_PICKUP_POINT_ID	Id del punto de recogida
PAYMENT_DATE	Fecha del pago
PRODUCT_INTERNAL_ID	Id interno del producto
COMMISSION	Comisión
PAYMENT_METHOD	Método de pago

CSV con toda la información (1 fichero por pedido) (Exportación automática):
Este fichero es exactamente igual que el anterior (CSV con toda la información), la única diferencia es que en este caso se generará un fichero por pedido.

Kompuwin (Exportación automática):
Este fichero está hecho a medida para KompuWin ERP.
A diferencia del resto de ficheros este se exporta como *.txt, no incorpora nombres de columnas y se separan los datos por comas . No se recomienda su uso salvo que utilices este ERP.

Campos del fichero
Fecha de creación del pedido (Formato dd/mm/YYYY)
Identificador interno del producto
Talla del producto
Precio del producto (En la divisa interna de la tienda) (El separador decimal se cambia a punto)
Cantidad del producto
Método de pago que se ha utilizado en el pedido

3. ¿Como sincronizar tus albaranes (exportación de albaranes)?

3.1 Opción manual para la exportación de albaranes

Esta opción nos permitirá exportar de forma manual todos los albaranes actuales. Si seleccionamos algún filtro y después exportamos nos exportará el CSV con todos los filtros que hayamos aplicado anteriormente. En caso de no seleccionar ningún filtro simplemente nos exportará todo al completo.

Podremos llegar desde Logística -> Consultar Envíos y exportaremos dando al siguiente botón “Exportar CSV con toda la información”.

3.2 Opción automática para la exportación de albaranes

OpenTiendas te ofrece la posibilidad de exportar los albaranes de tu tienda de forma automática para que se puedan tratar en un sistema externo, como por ejemplo tu ERP.

Con esta opción, OpenTiendas subirá los ficheros de exportación directamente a tu servidor FTP con la periodicidad indicada.

Para ir a este apartado dirígete a “Logística”>“Consultar envíos” y verás un pequeño icono al lado del título de la página para “Configurar exportación automática de albaranes”.

Una vez aquí, hacemos clic en “Crear exportación FTP automática de albaranes” y rellenamos los datos que se piden (Periodicidad, Filtro de albaranes, Datos de conexión al servidor FTP, etc.)

Se pueden configurar 2 tipos de exportaciones automáticas de albaranes por FTP:

Albaranes enviados: exportación de albaranes con estado enviado.
Albaranes cancelados que se habían enviado: exportación de albaranes en estado cancelado que han estado marcados como enviados.

El sistema generará un CSV con los albaranes correspondientes que no se hayan exportado previamente. Para que la primera exportación se haga a partir de un albarán en concreto en adelante, es necesario indicar el ID de dicho albarán.

3.3 Formato para la exportación de albaranes

En este formato se nos generará un único fichero en el que aparecerán los albaranes con la siguiente información :

Columna	Descripción
num_pedido	Número del pedido (Campo numérico)
idioma	Idioma en el que se ha realizado el pedido (ISO 639-1)
zona_portes	Zona de los portes (Cadena de texto)
email	Email del cliente (Cadena de texto)
tipo_pago	Forma de pago utilizada para pagar el pedido (Cadena de texto)
estado	Estado del pedido (No preparado para recogida, No enviado a almacén, No pagado, Pagado, Parcialmente pagado) (Cadena de texto)
cancelado	Indica si el pedido está cancelado (Campo booleano)
total	Precio total del pedido (Campo decimal)
total_divisa	Divisa del total del pedido (ISO 4217)
precio_portes	Precio de los portes del pedido (Campo decimal)
precio_portes_divisa	Divisa del precio de los portes del pedido (ISO 4217)
comision	Comisiones del pedido (Campo decimal)
comision_divisa	Divisa de las comisiones del pedido (ISO 4217)
nif (*_facturacion)	NIF del cliente (Cadena de texto)
nombre (*_facturacion)	Nombre del cliente (Cadena de texto)
direccion (*_facturacion)	Dirección del cliente (Cadena de texto)
codigo_postal (*_facturacion)	Código postal del cliente (Cadena de texto)
poblacion (*_facturacion)	Población del cliente (Cadena de texto)
provincia (*_facturacion)	Provincia del cliente (Cadena de texto)
telefono (*_facturacion)	Teléfono del cliente (Cadena de texto)
fecha_pago	Fecha de pago del pedido (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
fecha_creacion	Fecha de creación del pedido (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
num_albaran	Número del albarán (Campo numérico)
estado_albaran	Estado del albarán (No preparado para recogida, Preparado para recogida, Parcialmente preparado para recogida) (Cadena de texto)
estado_sga	Estado del SGA (No enviado, Enviando, Enviado, Cancelando, Cancelado) (Cadena de texto)
empresa_transporte	Nombre de la empresa de transporte (Cadena de texto)
num_factura_albaran	Número de factura del albarán (Campo numérico)
numero_seguimiento	Número de seguimiento del albarán (Campo numérico)
url_seguimiento	URL de seguimiento del albarán (Cadena de texto)
es_adicional	Indica si es un albarán adicional (Campo booleano)
gastos_envio_albaran	Gastos de envío del albarán (Campo decimal)
gastos_envio_albaran_divisa	Divisa de los gastos de envío (ISO 4217)
comision_albaran	Comisión del albarán (Campo decimal)
comision_albaran_divisa	Divisa de la comisión del albarán (ISO 4217)
descuento_albaran	Descuento del albarán (Campo decimal)
descuento_albaran_divisa	Divisa del descuento del albarán (ISO 4217)
fecha_envio_albaran	Fecha de envío del albarán (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
fecha_cancelacion_albaran	Fecha de cancelación del albarán (Formato dd/mm/YYYY HH:ii)
cantidad	Cantidad de la línea del pedido (Campo numérico)
referencia	Referencia de la línea del pedido (Cadena de texto)
codigo_barras	Código de barras de la línea del pedido (Cadena de texto)
proveedor_titulo	Título del proveedor de la línea del pedido (Cadena de texto)
proveedor_id_interno	ID interno del proveedor de la línea del pedido (Campo numérico)
producto_titulo	Título del producto de la línea del pedido (Cadena de texto)
ubicacion_producto	Ubicación del producto de la línea del pedido (Cadena de texto)
peso	Peso del producto de la línea del pedido (Campo decimal)
volumen	Volumen del producto de la línea del pedido (Campo decimal)
precio_coste	Precio del coste del producto de la línea del pedido (Campo decimal)
precio_coste_divisa	Divisa del precio del coste del producto de la línea del pedido (ISO 4217)
precio_total_unitario	Precio total unitario de la línea del pedido (Campo decimal)
precio_total_unitario_divisa	Divisa del precio total unitario de la línea del pedido (ISO 4217)
iva	IVA del producto de la línea del pedido (Campo decimal)
id_interno	Número de identificación interno del producto

4. ¿Como importar tus facturas automáticamente?

En caso de realizar las facturas de tus clientes en tu ERP o bien en otra aplicación distinta a Opentiendas, puedes usar esta opción para poder importar tus facturas hacia tu web OpenTiendas.
Para poder acceder a esta opción dirígete a Configuración → Facturación → Importación. Aquí podrás crear y modificar tu importación. Tendrás que específicar los siguientes campos de configuración.

4.1 ¿Como funciona la importación de facturas?

OpenTiendas se conectará al FTP configurado y descargará las facturas.
Una vez descargadas, OpenTiendas guardará estas facturas en los pedidos correspondientes. En ningún caso se borrarán facturas, solo se añadirán al pedido.
A partir de ese momento los usuarios las podrán consultar desde su área privada.

El principal motivo de esta función es ahorrarnos el paso de ir a cada pedido y asignar una factura a cada pedido, por lo tanto si en un FTP externo tenemos todas las facturas con con la nomenclatura que informamos en el punto 4.1.1 importaremos todas las facturas que tengamos automáticamente asociándolas con el pedido correcto.

** Si en algún momento llega a pasar que se necesita una factura para solo un pedido siempre se podrá incluirla manualmente dentro del propio pedido, ya que este proceso puede ser un poco laborioso solo para una factura.

4.1.1 ¿Qué nombre deben tener los ficheros de las facturas?

Para que OpenTiendas sepa dónde guardar cada factura, el nombre del fichero debe tener el formato “<NUM PEDIDO>_<NUM FACTURA>.pdf”. Donde:
- <NUM PEDIDO> es el el número de pedido en OpenTiendas.
- <NUM FACTURA> es el número de factura en el sistema externo (ej. ERP).
- Ejemplo: para añadir la factura número “2022-00001” al pedido “1234” el nombre del fichero debe ser “1234_2022-00001.pdf”.

4.1.2 ¿Como sabe OpenTiendas si ya ha descargado una factura?

Una vez procesado el fichero de la factura, este se moverá a la carpeta “descargadas” dentro de la carpeta FTP configurada. Si por algún motivo la carpeta no existe, OpenTiendas se encargaría de crearla.